按照《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》的规定，提升医院内部管理水平，增强风险防范能力，保障医疗服务高质量发展，促进医院建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，形成风清气正的的干事环境，我院开展了2024年度内部控制风险评估专项审计。此次评估工作全面覆盖医院运营管理各环节，对医院内部控制设计有效性、内部控制运行有效性进行全面评价，为医院稳健运行筑牢坚实防线。

　　通过开展风险评估，完善内部控制体系建设，强化医院运行管理，建立完善医院廉政风险管控长效机制，严格落实党风廉政，进一步推进清廉医院建设。

　　通过现场调研，逐一走访医院各职能部门，对重点岗位、高风险关健岗位人员进行访谈，对医院的内部控制建设情况及风险评估进行客观、公正的评价。

　　通过组织培训，全院干部职工对内部控制的重要性有了更深刻的认识，增强了干部职工的风险意识和风险应对能力，为医院营造良好的行业行风奠定了坚实的基础。

　　通过审计，全面梳理我院目前经济运行的风险点，提出切实可行的优化措施，完善内部控制体系建设和廉政风险管理能力，确保内部控制覆盖各项经济活动及相关业务活动，贯穿决策、执行、监督全过程，并推动有关法律法规和相关政策制度内化为内部控制制度、标准和流程，建立长效机制，达到有效防范舞弊，提高资源配置和使用效益。